4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 11/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
3025/000-2016       
2.478,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
314,77
Un.:
LT
Quantidade:
102,5300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE
2.163,71
LT
597,7100
3,62
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/003-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
99/001-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/003-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/003-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/001-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/001-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
4322/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
3521/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
4319/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 
0014711-65.2007.403.6104 REQUERIDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 31/03/2016 ÀS 14h00 E 
RETORNO: 01/04/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/003-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/003-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/003-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/027-2016       
2.065,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.065,06
Un.:
%
Quantidade:
1,1800
1.754,96
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
3026/000-2016       
460,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
460,07
Un.:
LT
Quantidade:
127,0900
3,62
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/001-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
104
2549/000-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA SUBMERSA ANAUGER - FERRARI - SERVIÇOS NA ESCOLA DO BAIRRO CAPINZAL "CRISTIANO DE 
OLIVEIRA" - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
3024/000-2016       
1.255,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
399,43
Un.:
LT
Quantidade:
147,3900
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - PLANEJ. URBANO
855,62
LT
236,3600
3,62
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
107
2550/000-2016       
8.525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.000,00
2 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO
2.575,00
SV
1,0000
2.575,00
3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA
780,00
SV
2,0000
390,00
4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS - SERVIÇOS NA ESCOLA DO BAIRRO CAPINZAL "CRISTIANO DE 
LIVEIRA" - PLANEJ. URBANO
1.170,00
SV
3,0000
390,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2682/000-2016       
400,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
379,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2683/000-2016       
74,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2684/000-2016       
761,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO CABINE
84,49
UN
1,0000
84,49
5 - JOGO DE VELA
79,52
UN
1,0000
79,52
6 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
UN
1,0000
170,40
7 - BATERIA 48AH - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
340,09
UN
1,0000
340,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
3023/000-2016       
1.694,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
53,74
Un.:
LT
Quantidade:
19,8300
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TRÂNSITO
1.641,05
LT
453,3300
3,62
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/003-2016       
21.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E 
RURAL DE REGISTRO - TRÂNSITO
Vl.Total:
21.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
54.000,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/003-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/001-2016       
70.150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
70.150,92
Un.:
%
Quantidade:
17,5900
3.988,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
1928/000-2016       
1.168,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
100,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
210,00
HR
2,5700
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 
350-9 CEF - TRÂNSITO
858,00
HR
10,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
2681/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - C/C 305-9 CEF 
- TRÂNSITO
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
2685/000-2016       
360,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - LIMPEZA. SISTEMA AR CONDICIONADO
141,29
HR
1,7300
81,67
4 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E ELETRICA - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO 
STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
149,45
HR
1,8300
81,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
3034/000-2016       
4.788,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.974,83
Un.:
LT
Quantidade:
969,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CORPO DE BOMBEIROS - 
SERV. MUNICIPAIS
1.813,26
LT
500,9000
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
3038/000-2016       
30.528,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.394,52
Un.:
LT
Quantidade:
454,2400
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.267,70
LT
1.731,4100
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
22.866,70
LT
7.596,9100
3,01
3208/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
4109/000-2016       
105,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
3030/000-2016       
4.418,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.691,28
Un.:
LT
Quantidade:
1.019,6900
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - DES. AGRÁRIO
727,25
LT
241,6100
3,01
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/003-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/002-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
2623/000-2016       
147,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,56
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
2,38
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
3040/000-2016       
1.425,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.089,44
Un.:
LT
Quantidade:
300,9500
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
336,19
LT
111,6900
3,01
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/001-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3895/000-2016       
30,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
30,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
3897/000-2016       
199,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
199,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,09
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
337
613/000-2016       
1.356,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
337,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,78
2 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
874,20
UNI
10,0000
87,42
3 - BONÉ - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁROS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 244-3 CEF - SAÚDE
144,20
UNI
10,0000
14,42
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1386/000-2016       
273,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm 
- KAZ
Vl.Total:
14,82
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,41
2 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. - FORONI
195,00
UN
50,0000
3,90
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC - PARA USO DA UBS 
CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
32,00
CX
1,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1484/000-2016       
1.074,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
979,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,90
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% - R$ 1.074,23 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
74,55
UN
1,0000
74,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1486/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR ESF - DESCONTO DE 
29% - R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1487/000-2016       
269,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
181,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
181,05
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE
29,82
UN
2,0000
14,91
4 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4949 DO SETOR ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 269,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,82
UN
2,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1488/000-2016       
515,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR
9,94
UN
1,0000
9,94
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - KIT COIFA . HOMOCINETICA
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,14
UN
1,0000
95,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1491/000-2016       
816,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
90,88
UN
2,0000
45,44
3 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
96,56
UN
8,0000
12,07
4 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
29,82
UN
2,0000
14,91
5 - REPARO. FEIXE MOLA TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
6 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
59,64
UN
4,0000
14,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29% - R$ 816,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1494/000-2016       
364,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
269,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,80
2 - MANGUEIRA ANTI CHAMA
72,42
PÇ
1,0000
72,42
3 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 364,94 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,72
UN
4,0000
5,68
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1753/000-2016       
1.316,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - FRAMA 
- PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
18,80
1660/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2616/000-2016       
573,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFINETE PARA MAPA NA COR AZUL
Vl.Total:
195,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
3,90
2 - ALFINETE PARA MAPA NA COR VERMELHO
78,00
CX
20,0000
3,90
3 - ALFINETE PARA MAPA NA COR ROSA
54,60
CX
14,0000
3,90
4 - ALFINETE PARA MAPA NA COR VERDE
15,60
CX
4,0000
3,90
5 - ALFINETE PARA MAPA NA COR AMARELO
3,90
CX
1,0000
3,90
6 - ALFINETE PARA MAPA NA COR LARANJA
15,60
CX
4,0000
3,90
7 - ALFINETE PARA MAPA NA COR ROXO
3,90
CX
1,0000
3,90
8 - ALFINETE PARA MAPA NA COR PRETO
3,90
CX
1,0000
3,90
9 - ALFINETE PARA MAPA NA COR BRANCO
7,80
CX
2,0000
3,90
10 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - AZUL BEBE
156,00
CX
40,0000
3,90
11 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - VERDE ÁGUA - PARA UOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA 
CONFECÇÃO DOS MAPAS INTELIGENTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,00
CX
10,0000
3,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2622/000-2016       
73,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,78
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2628/000-2016       
514,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
514,08
Un.:
KG
Quantidade:
216,0000
2,38
1906/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2767/000-2016       
2.103,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm
Vl.Total:
179,80
Un.:
UN
Quantidade:
58,0000
3,10
2 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
509,60
UN
98,0000
5,20
3 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
811,20
UN
104,0000
7,80
4 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA E ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
603,20
UN
58,0000
10,40
2128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2876/000-2016       
612,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE PARA CD, NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE  - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO NA DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE RAIO X EM CD PARA OS PACIENTES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
612,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.100,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2877/000-2016       
288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE PARA CD, NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA 
NOVA, REGISTRO B NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DE EXAMES DE RAIO X EM CD PARA OS PACIENTES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
288,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,12
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2883/000-2016       
4.546,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.546,84
Un.:
CX
Quantidade:
71,0000
64,04
1948/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2998/000-2016       
1.474,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DAS UNIDADES ESF AGROCHÁ, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA 
SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA E NOSSO TETO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.474,20
Un.:
UN
Quantidade:
630,0000
2,34
1949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2999/000-2016       
865,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS 
REGISTRO B, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,80
Un.:
UN
Quantidade:
370,0000
2,34
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
3043/000-2016       
382,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,85
Un.:
LT
Quantidade:
105,7600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
3046/000-2016       
6.740,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.142,92
Un.:
LT
Quantidade:
1.696,9400
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
597,88
LT
198,6300
3,01
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/002-2016       
2.142,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
M3
Quantidade:
210,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
2860/000-2016       
33.410,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT
8.064,00
LATA
192,0000
42,00
3 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT
17.325,00
KG
165,0000
105,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
6.156,00
LT
81,0000
76,00
5 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT
3.520,00
LT
64,0000
55,00
6 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT
2.227,50
LT
29,7000
75,00
7 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), 
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de 
lactose e glúten. - DAILYCARE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS 
1.782,00
LT
19,8000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
2861/000-2016       
7.087,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - PARA SEREM 
DISTRIBUIDOS A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.087,50
Un.:
LATA
Quantidade:
405,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3097/000-2016       
660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - 
PARA ATENDER O PACIENTE EZEQUIEL CORREIA ESTEVES DA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
660,00
Un.:
KG
Quantidade:
13,2000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
3190/000-2016       
8.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY 
PLUS/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ 
CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.064,00
Un.:
LT
Quantidade:
192,0000
42,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/003-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/003-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
323
1356/000-2016       
28.682,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
13.819,05
Un.:
M²
Quantidade:
155,3400
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
4.798,00
UN
10,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
1.279,04
M²
8,0000
159,88
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
8.786,03
M²
310,6800
28,28
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/002-2016       
3.429,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.902,78
KG
327,5000
5,81
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/001-2016       
6.267,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de balcão com quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com chave, 
prateleiras internas com uma divisória na horizontal, quinze gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 
18MM na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  
Medidas: 2900,0MM LARGURA x 720,0 MM ALTURA x 600,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO.
Vl.Total:
4.500,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.500,67
2 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas,  em MDF de 18MM 
na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA 
x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO 
1.766,67
SV
1,0000
1.766,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
2911/000-2016       
1.560,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.560,40
Un.:
M2
Quantidade:
15.604,0000
0,10
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
3096/000-2016       
170,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET 1022 - HP - PARA USO DO NASF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
170,49
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
3104/000-2016       
1.749,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AR-M258 - SHARP - PARA MANUTENÇÃO 
CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AR-M 258 - SHARP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.749,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.749,83
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3132/000-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PACIENTES ATENDIDOS NA UBS E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
5.000,00
UN
25,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3133/000-2016       
17.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO NAS VISITAS DOS AGENTES COMUNS, EM SUAS VISITAS 
DOMICILIARES E CURSOS DE CAPACITAÇÃO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
12.000,00
UN
60,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3134/000-2016       
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
1.800,00
UN
9,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3135/000-2016       
12.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DAS PACIENTES GESTANTES EM TRATAMENTO NO MUNICÍPIO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8.400,00
UN
42,0000
200,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/001-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/001-2016       
1.445,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT 
UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT 
TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
455,00
SV
7,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1495/000-2016       
390,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO 
CAPS - DESCONTO DE 29% - R$ 390,50 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
390,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
2110/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON - PARA USO DO 
CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
0,47
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
2626/000-2016       
290,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,36
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
2893/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
3044/000-2016       
780,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,69
Un.:
LT
Quantidade:
215,6600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
3045/000-2016       
694,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
694,39
Un.:
LT
Quantidade:
191,8200
3,62
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/003-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/002-2016       
2.012,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
966,00
SV
42,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - 
C/C 306-7 CEF - SAÚDE
46,00
SV
2,0000
23,00
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1548/001-2016       
5.737,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.737,95
Un.:
UN
Quantidade:
30.750,0000
0,19
2530/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
3240/000-2016       
1.218,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
58,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
408,00
COMP
60,0000
6,80
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
12,75
FR
3,0000
4,25
5 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML  - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES ALINE 
DA CONCEIÇÃO CASTRO, ANDERSON RIBEIRO GUEDES E KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
420,48
FR
6,0000
70,08
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1546/001-2016       
413,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI-DONADUZZI
Vl.Total:
164,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
1,64
2 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
249,90
FR
100,0000
2,50
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/003-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
2624/000-2016       
90,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,44
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
2899/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
3041/000-2016       
352,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM - 
SAÚDE
Vl.Total:
352,73
Un.:
LT
Quantidade:
97,4400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
3042/000-2016       
852,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - VISA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
852,04
Un.:
LT
Quantidade:
235,3700
3,62
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/003-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 -  C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
3951/000-2016       
7.333,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
7.333,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.333,03
33518/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
4318/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR MATERIAL DE EXPOSIÇÃO PARA UM EVENTO DA COLÔNIA JAPONESA EM SÃO PAULO/SP, 
SAÍDA: 15/03/2016 ÀS 12h30 E RETORNO: 16/03/2016 ÀS 04h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
922/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
526
1898/000-2016       
184,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
70,00
UN
1,0000
70,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
19,00
UN
1,0000
19,00
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
23,00
UN
1,0000
23,00
922/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
526
1899/000-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/004-2016       
5.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.543,00
Un.:
KG
Quantidade:
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/007-2016       
1.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 
2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.128,40
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
7,28
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1773/000-2016       
4.123,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
1.284,80
Un.:
UN
Quantidade:
352,0000
3,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ALFACE CRESPA
224,73
MÇ
99,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
346,48
KG
122,0000
2,84
4 - ALHO.
1.317,74
KG
82,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,56%, APAE 2,63%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 2,14%, 
QUILOMBOLA 0,70% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
950,04
KG
234,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1774/000-2016       
2.865,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,12%, APAE 2,74%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 2,05%, 
QUILOMBOLA 0,27% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.865,52
Un.:
DZ
Quantidade:
731,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1775/000-2016       
1.605,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
507,35
Un.:
UN
Quantidade:
139,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
86,26
MÇ
38,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
136,32
KG
48,0000
2,84
4 - ALHO.
498,17
KG
31,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,36%, EMEI NOSSO NINHO 3,64% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
377,58
KG
93,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1776/000-2016       
1.140,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,22%, EMEI NOSSO NINHO 3,78% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.140,72
Un.:
DZ
Quantidade:
291,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1778/000-2016       
1.507,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
423,40
Un.:
UN
Quantidade:
116,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
72,64
MÇ
32,0000
2,27
3 - BROCOLIS
87,97
MÇ
19,0000
4,63
4 - COUVE MANTEIGA
63,36
MÇ
18,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO
113,60
KG
40,0000
2,84
6 - ALHO.
433,89
KG
27,0000
16,07
7 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,34%, CRECHE NOSSO NINHO 6,66% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
312,62
KG
77,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1779/000-2016       
944,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
944,72
Un.:
DZ
Quantidade:
241,0000
3,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
2673/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 39,76 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
2674/000-2016       
895,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,55
2 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - SENSOR  DE ROTAÇAO
230,75
UN
1,0000
230,75
4 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
210,16
UN
1,0000
210,16
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
73,84
PÇ
1,0000
73,84
6 - RESERVATORIO. DE EXPANSÃO
85,20
PÇ
1,0000
85,20
7 - TAMPA DO RESERVATORIO
24,85
PÇ
1,0000
24,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,31 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
110,76
UN
2,0000
55,38
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
2676/000-2016       
485,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR. GB - 47778  FIESTA TRAS. 1.0 A 1.6 - NACIONAL
Vl.Total:
308,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
154,35
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. 105.0716 AMORT. TRAS. COMP. FIESTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 485,10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
176,40
UN
2,0000
88,20
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
590
3130/000-2016       
2.281,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3  com válvula 
de exalação.  Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo 
dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética.  
Certificado de aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,50
2 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - 
respirador purificador de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. 
Fechamento em tirantes em elástico, modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro 
frontal. Possuir certificado de aprovação junto ao MTE. - ALLTEC
46,50
PÇ
1,0000
46,50
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS
2.000,00
PAR
25,0000
80,00
4 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B 
(ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas 
cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e 
com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como 
acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir 
absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de 
aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 
8221:2003.  Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - 
PROSAFETY
26,00
UN
2,0000
13,00
5 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - 
VITALLY - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA MANUTEÇÃO DAS 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
186,00
UN
6,0000
31,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/001-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/001-2016       
1.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
315,00
SV
7,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
650,00
SV
10,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
225,00
SV
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/001-2016       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
150,00
SV
1,0000
150,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/003-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
3029/000-2016       
7.045,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.177,01
Un.:
LT
Quantidade:
383,3900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.349,90
LT
1.201,6300
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.518,79
LT
504,5800
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
2675/000-2016       
610,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
250,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 610,07 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
98,81
HR
1,2100
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
2995/000-2016       
560,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
2 - MÃO DE OBRA . COLETOR
220,51
HR
2,7000
81,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO: R$ 560,25 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
199,27
HR
2,4400
81,67
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
632
3070/000-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
135.000,0000
0,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2244/000-2016       
42,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CHICOTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 42,63 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
42,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
42,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2245/000-2016       
264,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 264,60 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2546/000-2016       
98,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO RESERVATÓRIO DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 98,50 
- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
98,50
2576/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
203/000-2016       
127,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 325720268 - REF. MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO MITSUBIHI L200 EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,68
3503/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
4243/000-2016       
605,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FRENTE 
PAULISTA/COEGEMAS/SP - SAÍDA: 10/04/2016, ÀS 10h00 E RETORNO: 12/04/2016, ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
3031/000-2016       
2.309,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
771,86
Un.:
LT
Quantidade:
251,4200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
1.537,20
LT
424,6400
3,62
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/003-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/003-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/003-2016       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/003-2016       
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/003-2016       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/003-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
1576/000-2016       
268,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
Vl.Total:
138,60
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
13,86
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
57,50
KG
10,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
72,80
KG
10,0000
7,28
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
2079/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de 
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de 
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos 
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção 
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas 
fluorescentes, eletrodomésticos, etc.  Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos 
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt.   - 
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FORCE LINE 5001T - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2539/000-2016       
160,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
Vl.Total:
120,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,70
2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7184 - UTILIZADO PELO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 160,46 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2669/000-2016       
144,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. INTERNA DIANTEIRA L/D - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 
UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 144,84 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
144,84
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
144,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
3032/000-2016       
350,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,60
Un.:
LT
Quantidade:
96,8500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
3037/000-2016       
3.296,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
1.808,60
Un.:
LT
Quantidade:
667,3800
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.487,89
LT
411,0200
3,62
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3163/000-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3164/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3165/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3167/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3250/000-2016       
1.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
340,00
PCT
20,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3251/000-2016       
2.779,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
900,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
545,00
PCT
50,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
654,00
PCT
60,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL E ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
680,00
PCT
40,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3252/000-2016       
2.052,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
810,00
Un.:
PCT
Quantidade:
27,0000
30,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
381,50
PCT
35,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
436,00
PCT
40,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO ARA ATENDER O CRAS BLOCO B E PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
425,00
PCT
25,0000
17,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/003-2016       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/002-2016       
9.590,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/002-2016       
6.393,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/002-2016       
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/001-2016       
1.725,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
195,00
SV
3,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
SV
5,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2540/000-2016       
49,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TROCAR MANGUEIRA DO FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 
7184 - UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 49,82 - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2542/000-2016       
249,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXAÇÃO DE ACABAMENTOS. E REPAROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - 
UTILIZADO PELO CADÚNICO - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 249,09 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,09
Un.:
HR
Quantidade:
3,0500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
2670/000-2016       
130,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU . TRASEIRO LD
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 
UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 130,67 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
100,45
HR
1,2300
81,67
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
746
3066/000-2016       
1.027,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
ATENDER OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.027,50
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
205,50
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/001-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
3035/000-2016       
971,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
971,57
Un.:
LT
Quantidade:
268,3900
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780
3027/000-2016       
288,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - FUNSSOL
Vl.Total:
288,30
Un.:
LT
Quantidade:
79,6400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
3036/000-2016       
1.869,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
347,40
Un.:
LT
Quantidade:
113,1600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.363,98
LT
376,7900
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CULTURA
157,63
LT
52,3700
3,01
2280/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.090.280/0001-09
824
3050/000-2016       
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO - CULTURA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.850,00
2035/2016
Dispensa
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
832
2874/000-2016       
7.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL/PERFURADO . Instalação de vinil adesivo nos vidros. - CULTURA
Vl.Total:
7.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.900,00
3529/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4320/000-2016       
629,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA REUNIÃO SOBRE O JORI E SOROCABA SOBRE OS JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 10/04/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 12/04/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
3028/000-2016       
1.698,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.063,23
Un.:
LT
Quantidade:
293,7100
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES
634,92
LT
210,9400
3,01
1642/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
14.849.878/0001-00
860
2569/000-2016       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTADOR DE GRAMA - KAWASHIMA - 6HP - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.250,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
205/000-2016       
113,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 13174/13175 - 3429,75
Vl.Total:
113,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,18
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
208/000-2016       
171,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2123 - 1560,40
Vl.Total:
171,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,64
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 11/04/2016 ATÉ 11/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
209/000-2016       
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2120 - 13500,00
Vl.Total:
1.485,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.485,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
210/000-2016       
771,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2247 - 70150,92
Vl.Total:
771,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,66
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/031-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO PSF REGISTRO 
B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12916/000-2015       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12916/0-2015
Vl.Total:
350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12918/000-2015       
8.229,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12918/0-2015
Vl.Total:
8.229,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.229,34
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12919/000-2015       
18.430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12919/0-2015
Vl.Total:
18.430,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.430,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12921/000-2015       
8.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12921/0-2015
Vl.Total:
8.420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.420,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12922/000-2015       
4.189,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12922/0-2015
Vl.Total:
4.189,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.189,56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Abril de 2016.